05. Impuestos
En esta sección configuras cómo se mapean los impuestos de Shopify con los impuestos de Siigo, y cómo agregar autorretenciones a tus facturas.
Ubicación en Moship: Configuración > Impuestos
Cómo funciona el mapeo de impuestos
La integración toma el porcentaje de IVA directamente del pedido en Shopify y lo mapea al impuesto correspondiente en Siigo. Esto significa que el IVA debe estar configurado correctamente en Shopify en la sección de Impuestos y aranceles.
Ejemplo: Si un producto tiene un impuesto del 19% en un pedido de Shopify, la factura se creará en Siigo con el impuesto que esté asignado al porcentaje del 19% en el mapeo.
Importante: Moship siempre toma el IVA que está en el pedido. El mapeo solo indica cuál impuesto de Siigo corresponde a cada porcentaje. Para asignarle el IVA a un producto, debes hacerlo en la configuración de impuestos y aranceles de Shopify.
Asegúrate de configurar el mapeo para todos los porcentajes de impuesto que manejes en tu tienda (por ejemplo, 0%, 5%, 19%).
Importante: Si alguna tasa de impuesto presente en un pedido no tiene mapeo configurado, la factura no se creará y se reportará un error. Todas las tasas de impuesto que aparezcan en tus pedidos deben estar mapeadas.
Nota: Solo se muestran los impuestos activos en Siigo de tipo IVA o Impoconsumo. Otros tipos de impuesto (como retenciones) no aparecen en esta sección. Si acabas de crear uno, recarga la página para sincronizar.
Impuestos en envíos
Los impuestos se mapean tanto para productos como para envíos. Si el envío tiene un porcentaje de IVA diferente al de los productos (por ejemplo, envío con 0% y productos con 19%), ambos porcentajes deben estar mapeados.
Por defecto, Shopify no cobra impuestos sobre los envíos. Si necesitas que los envíos incluyan IVA, debes activarlo manualmente en Shopify.
Cómo activar el IVA en envíos
Tiendas sin Shopify Markets:
- Ve a Shopify Admin > Configuración > Impuestos y aranceles.
- Busca la sección Configuración Global.
- Activa la casilla Cobrar impuestos en las tarifas de envío.
- Guarda los cambios.
Tiendas con Shopify Markets:
- Ve a Shopify Admin > Configuración > Mercados.
- Selecciona el mercado correspondiente (por ejemplo, Colombia).
- Haz clic en el icono + junto a Impuestos y aranceles.
- Verifica que la configuración de impuestos en envíos esté activa para ese mercado.
Nota: Si tienes Shopify Markets activo, la configuración global puede no aplicar para todos los mercados. Revisa la configuración de impuestos dentro de cada mercado individualmente.
Importante: Esta configuración solo aplica para pedidos nuevos. Los pedidos que ya fueron creados antes de activar esta opción no tendrán IVA en el envío.
Autorretenciones
Si necesitas agregar autorretenciones a todas tus facturas (ReteICA, ReteIVA, Autorretención de renta), puedes configurarlas desde esta misma sección. Las retenciones seleccionadas se aplicarán automáticamente a todas las facturas generadas.
Nota: Las retenciones se aplican a nivel de factura completa, no por línea de producto.
Nota: Solo se muestran los impuestos activos en Siigo de tipo Autorretención. Si acabas de crear una, recarga la página para sincronizar.
Para pedidos que requieren retenciones especiales que no aplican a todas las facturas, puedes desactivar el envío automático a la DIAN, editar la factura manualmente en Siigo para agregar las retenciones, y luego reactivar el envío. Recuerda que las facturas deben enviarse a la DIAN el mismo día.
Consideraciones adicionales
- Los precios en Shopify deben estar configurados con IVA incluido. Este es un requisito para la facturación en Colombia. Verifica en Shopify Markets que en Visualización de impuestos esté seleccionado mostrar como incluido.
- Shopify no permite asignar más de un impuesto por producto. Solo puedes utilizar un impuesto por producto.
- Si no aparece el IVA en las facturas, verifica que: (1) el IVA esté configurado en Shopify, (2) el cliente no tenga la exención de impuestos activada, y (3) los productos tengan marcada la casilla Cobrar impuestos por este producto.
- Si un producto tiene IVA del 0% (excluido o exento), el descuento se aplica de la misma forma, pero sin componente de IVA.
- Los cambios en la configuración de impuestos solo se reflejan en pedidos nuevos. Los pedidos recibidos antes del cambio no se pueden corregir desde la integración.